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2019年2月16日 星期六
左权县2018年财政预算调整草案的报告
来源:左权县财政局  发布日期:2018-12-29 18:01:38    阅读次数:2787

 

——20181228日在左权县第十届人民代表大会常务委员会二十二次会议上

 

左权县财政局局长  范建明

 

  主任、各位副主任、各位委员:

  根据20181-11月份财政预算执行情况和全年财政收支形势预计情况,全县财政预算做了适当调整。按照《中华人民共和国预算法》的规定,我受县人民政府委托,现就2018年财政预算调整草案报告如下,请予审议

  一、一般公共预算调整情况

   收入预算调整

   1、一般公共预算本级收入调整

  今年以来,财税部门努力克服结构性减税政策力度加大等不利因素,狠抓财源建设,强化收入征管,财政收入实现了应收尽收。同时,主导产业煤炭企业运行状况较上年明显好转,煤炭产量、销量、售价齐增,拉动了税收收入的增长。通过对全年经济形势的预测,2018年一般公共预算本级收入预计完成46900万元,较年初预算调增900万元

2、财力性转移支付收入预算调整

   财力性转移支付收入由年初预算的42809万元,拟调整为48915万元,调增6106万元。主要为一般性转移支付收入由年预算的36246万元,调整为42352万元,调增6106万元,其中:

① 均衡性转移支付净增3198万元。

② 省对县级生态转移支付净增1396万元。

县级基本财力奖补资金净增871万元

调整艰苦边远地区津贴净增282万元。

⑤ 调整乡镇工作补贴净增183万元。

⑥ 农民转移人口市民化奖励净增550万元。

国家重点生态功能区转移支付净增14万元。

⑧ 结算补助收入减少202万元。

⑨ 教育转移支付减少185万元。

⑩ 农村税费改革转移支付减少1万元。

3、专项转移支付收入预算调整

  专项转移支付收入由年初预算的25952万元,拟调整为61187万元,调增35235万元。

  4、调入资金预算调整

  调入资金由年初预算的800万元,拟调整为5417万元,调增4617万元,其中:

① 本级政府性基金结转资金规模超过当年收入30%的部分调入一般公共预算由年初预算的800万元,调减800万元。

财政涉农整合资金(专项转移支付)由政府性基金调入一般公共预算1010万元统筹使用,调增1010万元。

③ 列为县级财力的专项转移支付由政府性基金调入一般公共预算30万元统筹使用,调增30万元。

④ 清理部门结转结余资金4377万元调入一般公共预算,调增4377万元。

5、转贷地方政府债券收入预算调整

  2018年,转贷地方政府一般债券净增收入32200万元。其中:新增债券27200万元,置换债券5000万元。

综合以上五项收入调整情况,收入合计由年初预算的130173万元调整为209231万元,调增79058万元。

(二)支出预算调整

  根据2018年一般公共预算收入预计完成情况、转移性收入补助调整情况以及支出结构变化情况,按照收支平衡的原则,2018全县一般公共预算支出由年预算的129679万元相应调整为197144万元,调增67465万元,拟调整情况如下

1、一般公共服务支出调730万元,调整为10664万元

2、公共安全支出2878万元,调整为7756万元。

3、教育支出3256万元,调整为26693万元。

4、科学技术支出调增1412万元,调整为1526万元。

5、文化体育与传媒支出调减11万元,调整为1791万元。

6、社会保障和就业支出调增2341万元,调整为19459万元。

7、医疗卫生和计划生育支出调增1906万元,调整为9015万元。

8、节能环保支出调减1307万元,调整为6170万元。

9、城乡社区支出调增2357万元,调整为6685万元。

10、农林水支出调增44566万元,调整为72749万元。

11、交通运输支出12072万元,调整为19605万元。

12、资源勘探信息等支出调减1034万元,调整为1294万元。

13、商业服务业等支出调减1101万元,调整为541万元。

14、国土海洋气象等支出498万元,调整为2698万元。

15、住房保障支出调增2292万元,调整为7118万元。

16、粮油物资储备支出调减327万元,调整为348万元。

17、预备费调减1316万元,调整为零。

18、其他支出调减1538万元,调整为241万元。

19、债务付息支出调减209万元,调整为2791万元。

(三)收支平衡情况

  2018,一般公共预算本级收入46900万元,加上返还性收入6563万元,一般性转移支付收入42352万元,专项转移支付收入61187万元,上年结余收入4778万元,调入预算稳定调节基金9834万元, 转贷地方政府债券收入32200万元,调入资金5417万元,收入合计209231万元。一般公共预算支出197144万元,债务还本支出5000万元,补充预算稳定调节基金6593万元,上解支出494万元,支出合计209231万元。当年收支平衡。

  二政府性基金预算调整情况

(一)收入预算调整

1、政府性基金本级收入调整

  2018年,政府性基金预算本级收入预计完成10152万元,较年初预算调增3407万元,其中:

国有土地收益基金增收119万元。

农业土地开发资金增收202万元。

国有土地使用权出让收入增收2598万元。

城市基础设施配套费增收382万元。

污水处理费增收13万元。

⑥ 其他政府性基金增收93万元。

    2、专项转移支付收入调整

  专项转移支付收入由年初预算的220万元,拟调整为6580

万元,调增6360万元。

综合以上两项收入调整情况,收入合计由年初预算的7791万元调整为17558万元,调增9767万元。

   (二)支出预算调整

  2018年,政府性基金支出预算由年初预算的7791万元,拟

调整为16518万元,调增8727万元。

   (三)收支平衡情况

  2018年,县本级政府性基金收入预算10152万元,加上专项转移支付收入6580万元,上年结余收入826万元,收入合计17558万元。政府性基金支出预算16518万元,调出资金1040万元,支出合计17558万元。当年收支平衡。

  社会保险基金预算调整情况

  (一)收入预算调整

  2018年,全县社会保险基金收入预算 13134万元,较年初预算调增35万元。

  (二)支出预算调整

  2018年,全县社会保险基金支出预算12417万元,较年初预算调增379万元。

  (三)收支平衡情况

  2018年,全县社会保险基金收入预算13134万元,社会保险基金支出预算12417万元,当年收支结余717万元,年末滚存结余8409万元。

  四、2018年全县新增政府债务限额和新增债券资金使用方向

  2018年,市财政下达我县地方政府债务限额157380万元一般债务152380万元,专项债务5000万元,其中:下达当年新增政府债务限额51380万元外债24180万元,地方政府一般新增债券27200万元。截至目前,转贷地方政府一般新增债券资金27200万元,其中:用于脱贫攻坚项目17400万元地扶贫搬迁项目3200万元,光伏扶贫电站建设项目9280万元,贫困村整村提升项目4920万元用于三大板块旅游路项目9800万元。

五、统筹整合财政涉农资金收支情况

  2018年,预计当年统筹整合财政涉农资金40593万元其中:统筹整合上级专项资金24654万元,调整部分上年涉农整合资金安排项目9939万元,涉农整合资金县级配套6000万元。加上上年结余资金1352万元,统筹整合财政涉农资金合计41945万元。累计安排涉农整合资金41785万元,占实际整合资金的99.62%其中:产业发展18289万元基础设施16466万元,公共服务类1362万元,生态建设4228万元社会保障1044万元,教育扶贫类246万元,技能培训类150万元。

六、清理部门结转结余资金情况

2018年,当年清理部门结转结余资金6662万元,加上上年结余资金836万元,清理部门结转结余资金合计7498万元,安排支出3121万元,结余4377万元。结余资金全部按规定补充预算稳定调节基金。

以上报告妥否,请县人民代表大会常务委员会主任、各位副主任、各位委员予以审议。

 

   
 
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